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          曲靖市第一中學2017年度部門決算

          第一部分單位概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分2017年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          八、財政專戶管理資金收入支出決算表

          九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          第三部門2017年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          五、其他重要事項及相關口徑情況說明

          第四部分  名詞解釋

          第一部分單位概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          曲靖一中始終承擔著為高校輸送優秀生源和為社會培養合格公民的雙重責任。學校貫徹執行黨的教育方針,堅持“立德樹人”的辦學方向,以“面向未來,全面育人”為辦學理念,恪守“知行合一,止于至善”的校訓,以把學生培養成“人格健全,心理健康,素質全面,能力較強,適應社會,成績優異”為辦學目標,形成了“厚積淀·重慎獨·寬視野·高追求·淡功利”的辦學特色。

          (二)2017年度重點工作任務介紹

          2017年度學校圓滿完成市教育局下達的招生任務,2017年高考中,上線率均為100%,一本上線率學生90%以上,在云南省組織的教育教學質量綜合考評中榮獲一等獎。

          二、部門基本情況

          (一)部門決算單位構成

          納入曲靖市第一中學2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

          1、曲靖市第一中學

          2.……

          3.……

          (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

              曲靖市第一中學2017年末實有人員編制305人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制305人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員3人),事業人員279人(含參公管理事業人員0人)。

          離退休人員120人。其中:離休3人,退休117人。

          實有車輛編制2輛,在編實有車輛0輛。

          第二部分  2017年度部門決算表

          (詳見附件)

          第三部門  XX年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          曲靖市第一中學2017年度收入合計7561.18元。其中:財政撥款收入6804.91萬元,占總收入的90%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入700.00萬元,占總收入的9.25%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入56.28萬元,占總收入的0.75%。與上年對比,2017年收入與年初預算相比都有很大的變動,收入支出增大的原因是今年工資增資和我校項目經費增加過大所致。

          二、支出決算情況說明

          曲靖市第一中學2017年度支出合計7392.57萬元。其中:基本支出5978.94萬元,占總支出的80.88%;項目支出1413.63萬元,占總支出的19.12%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,2017年增加數主要是工資性支出增加。

          (一)基本支出情況

          2017年度用于保障學校事業單位的正常運轉的日常支出5330.06萬元。與上年對比,主要原因分析。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.86%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.14%。

          (二)項目支出情況

          2017年度用于保障學校為完成特定的行政工作任務或教育事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1413.64萬元。與上年對比有所下降,主要原因是2016年學生宿舍投入使用,購置學生用床\衣柜等設備。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          曲靖市第一中學2017年度一般公共預算財政撥款支出6743。70萬元,占本年支出合計的91.22%。與上年有所增加,主要原因是2017年調整工資支出.

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(教育類)支出4813.72萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的71.38%。主要用于高中教育教學支出;

          2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

          3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

          4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

          曲靖市第一中學部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為18.64萬元,支出決算為10.94萬元,完成預算的58.69%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.26萬元,完成預算的XX%;公務接待費支出決算為3.68萬元,完成預算的46%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位內部控制加強,2017年10月份開始同城不準接待,接待費下降。

          2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為0,2016年為0。增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因用非稅收入列支,未使用財政。

          (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

          2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.27萬元,占66.39%;公務接待費支出3.68萬元,占33.61%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

          2. 公務用車購置及運行維護費支出7.26萬元。其中:

          公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

          公務用車運行維護支出7.26萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛(非財政供養車輛2輛)。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

          3.公務接待費支出3.68萬元。其中:

          國內接待費支出3.68萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教學、(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

          國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于教育教學(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

          五、其他重要事項及相關口徑情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          曲靖市第一部門2017年機關運行經費支出0萬元,與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于(相關使用情況)。

          (二)國有資產占用情況

          截至2017年12月31日,曲靖市第一部門資產總額10998.04萬元,其中,流動資產2672.88萬元,固定資產8325.16萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加378.92萬元,其中:流動資產減少: 616.27萬元,固定資產增加994.09萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

          國有資產占有使用情況表

           

           

           

           

           

           

          單位:萬元

          項目

          行次

          資產總額

          流動資產

          固定資產

          對外投資/有價證券

          在建工程

          無形資產

          其他資產

          小計

          房屋構筑物

          車輛

          單價200萬以上大型設備

          其他固定資產

          欄次

           

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          合計

          1

          10998.04

          2672.88

          8325.16

          4830.16

          85.08

           

          3419.92

           

           

           

           

          填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

          2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

           

          (三)政府采購支出情況

          2017年度,部門政府采購支出總額777.54萬元,其中:政府采購貨物支出377.54萬元;政府采購工程支出400.00萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (四)績效自評信息情況

          2017年全年,本部門進一步完善內部控制制度,通過科學細化績效目標,熟悉績效管理的程序和流程,嚴把支出關口,杜絕一切不合理的開支,2017年績效管理工作取得了一定的成效。

          (四)其他重要事項情況說明

          ……。(情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。)

          (五)相關口徑說明

          1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

          2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

          3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

          第四部分  名詞解釋

          情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

          曲靖市第一中學2017年決算公開

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